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Budget
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Software Budget: E3- Budget il modulo di prevsione e governo del business

Descrizione della soluzione

A chi si rivolge

Nell'ottica di supportare la pianificazione ed il controllo di gestione delle imprese la suite E³ fornisce una soluzione per il budgeting ed il forecasting in grado di funzionare nelle singole aree aziendali o di realizzare un coordinamento tra le aree relativamente alle attività di pianificazione.

La soluzione di budgeting e forecasting consente la definizione delle ipotesi a livello Societario e sulle relative Business Unit o Aree Strategiche di Affari, integrando e consolidandone i dati e conforntandoli con dati storici o altre informazioni di interesse. Si possono adottare modalità di budgeting top-down (dagli obiettivi generali a quelli operativi) bottom-up o miste.

Si rivolge a tutte quelle realtà che colgono nella proattività e nel controllo dell'avanzamento operativo un vantaggio competitivo, realizzando un completo sistemasoftware di pianificazione e di controllo di gestione .

 

 

Benefici: pianificazione e controllo di gestione

Utilizzare uno strumento snello e flessibile per pianificare le strategie e verificare i risultati aziendali, condividendo dati certificati e centralizzati.
Pianificare facilmente gli obiettivi definendo le ipotesi sulla base di dati storici o costruendo proiezioni, integrando le informazioni derivanti da diversi budget (es. budget della produzione). Distribuire ai responsabili i budget da implementare ed integrare le ipotesi definite in modo semplice ed utilizzando strumenti di Office automation familiari. Gestire la fase di controllo verificando gli scostamenti e proiettando i dati consuntivi per simulare la chiusura dell'anno corrente.

 

La figura seguente riporta un esempio di processo implementabile con un approccio top down allo sviluppo delle ipotesi di budget

EsempioProcessoImplementabile

Funzionalità

Consolidamento:

  • Società, MultiSocietà, Divisioni
  • Aree funzionali (Commerciale, Acquisti, Produzione, Conto Economico, ecc.)

Costruzione Budget:

  • Tipologia: Economico, Finanziario, Operativo
  • Modalità: Top-down, Bottom up, Coesistenza dei due
  • Iter operativo: Definizione Workflow e scheduling

Criteri di definizione:

  • Consuntivazione: Dati extracontabili, Full costing, ecc.
  • Aggregazione: Strutture organizzative, Famiglie di prodotto, ecc.
  • Riclassificazioni ed attualizzazione dati storici
  • Ripartizione e riallocazione secondo "cost drivers"
  • Periodi diversi: Mensilizzazione, Stagionalità, ecc.

Ricicli ed edizioni:

  • Costruzione di diverse ipotesi e scenari
  • Forecast / Budget corrente e sue revisioni
  • Analisi scostamenti

Interfacce con il Sistema informativo:

  • Input/Output Dati Contabili, Commerciali, ecc.
  • Acquisizione tramite viste da RDBMS / Import/Export file Xls, Txt, ecc.

 

La figura seguente riporta un esempio di modulo di Budget le informazioni sono visualizzate "orizzontalmente" vista tabellare.

BudgetVistaOrizzontale

 

La figura seguente riporta il budget visualizzato in senso verticale o "scalare" secondo una organizzazione che rimanda ad un prospetto di conto economico.

BudgetVistaVerticale